目錄

第一部分單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分  2023年預(yù)算報(bào)表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第七中學(xué)2023年收支總表

2.合肥市第七中學(xué)2023年收入總表

3.合肥市第七中學(xué)2023年支出總表

4.合肥市第七中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總表

5.合肥市第七中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市第七中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市第七中學(xué)2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市第七中學(xué)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.合肥市第七中學(xué)2023年基本支出總表

10.合肥市第七中學(xué)2023年項(xiàng)目支出總表

11.合肥市第七中學(xué)2023年政府采購支出表

12.合肥市第七中學(xué)2023年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市第七中學(xué)2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.合肥市第七中學(xué)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第七中學(xué)2023年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第七中學(xué)2023年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分名詞解釋

合肥市第七中學(xué)2023年單位預(yù)算

第一部分單位概況

一、單位職責(zé)

合肥市第七中學(xué)基本職能為實(shí)施中學(xué)生教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2023年度合肥市第七中學(xué)納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2022年12月31日，合肥市第七中學(xué)實(shí)有各類人員455人，其中在職351人、離休2人、退休102人。

三、2023年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，大力推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，深化“責(zé)任辦學(xué)”理念；全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，完善全面育人課程體系，落實(shí)“五大行動(dòng)”，深入推進(jìn)“三新”實(shí)施，努力培育擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人；加強(qiáng)教師培養(yǎng)，提升師德師風(fēng)師能；落實(shí)“雙減”政策，為群眾辦實(shí)事解難題，深化“立德修身、立學(xué)成才、立業(yè)為民、立志報(bào)國，培養(yǎng)具有擔(dān)當(dāng)意識(shí)和能力的未來建設(shè)者和接班人”育人目標(biāo)，促進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量內(nèi)涵式發(fā)展。

第二部分2023年單位預(yù)算表

合肥市第七中學(xué)2023年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第七中學(xué)2023年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市第七中學(xué)2023年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市第七中學(xué)2023年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市第七中學(xué)2023年單位財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市第七中學(xué)2023年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市第七中學(xué)2023年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第七中學(xué)2023年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥市第七中學(xué)2023年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥市第七中學(xué)2023年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第七中學(xué)2023年單位項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.合肥市第七中學(xué)2023年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市第七中學(xué)2023年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第七中學(xué)2023年單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.合肥市第七中學(xué)2023年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第七中學(xué)2023年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市第七中學(xué)2023年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16） 

第三部分2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第七中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第七中學(xué)2023年收支總預(yù)算11115.24萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

合肥市第七中學(xué)2023年收入預(yù)算11115.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9390.30萬元，占84.48%，比2022年預(yù)算增加3226.71萬元，增長52.35%，增長原因主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整；財(cái)政專戶管理資金收入1724.94萬元，占15.52%，比2022年預(yù)算增加146.81萬元，增長9.30%，增長原因主要是學(xué)生數(shù)增加。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

合肥市第七中學(xué)2023年支出預(yù)算11115.24萬元，比2022年預(yù)算增加3373.52萬元，增長43.58%，增長原因主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。其中，基本支出9464.05萬元，占85.14%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1651.19萬元，占14.86%，主要用于完成其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目以及特定目標(biāo)項(xiàng)目。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市第七中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算9390.30萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類分為：教育支出6545.10萬元，占69.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1653.66萬元，占17.61%；衛(wèi)生健康支出339.00萬元，占3.61%；住房保障支出852.54萬元，占9.08%。

與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加3373.52萬元，增長56.07 %。主要原因：一是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整；二是學(xué)生數(shù)增加。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第七中學(xué)2023年一般公共預(yù)算撥款9390.30萬元，比2022年預(yù)算撥款增加3226.71萬元，增長52.35%，主要原因：一是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整；二是學(xué)生數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出6545.10萬元，占69.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1653.66萬元，占17.61%；衛(wèi)生健康支出339.00萬元，占3.61%；住房保障支出852.54萬元，占9.08%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算6545.10萬元，比2022年預(yù)算增加2229.68萬元，增長51.67%，增長原因主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算552.06萬元，比2022年預(yù)算增加485.85萬元，增長733.80%，增長原因主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算734.40萬元，比2022年預(yù)算增加311.78萬元，增長73.77%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算367.20萬元，比2022年預(yù)算增加155.89萬元，增長73.77%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算339.00萬元，比2022年預(yù)算增加16.48萬元，增長5.11%，增長原因主要是人員數(shù)量增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算665.62萬元，比2022年預(yù)算增加19.81萬元，增長3.07%，增長原因主要是人員數(shù)量增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算186.91萬元，比2022年預(yù)算增加7.20萬元，增長4.01%，增長原因主要是人員數(shù)量增加。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市第七中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出8910.20萬元，其中：

工資福利支出7492.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出819.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助598.57萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市第七中學(xué)2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市第七中學(xué)2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

合肥市第七中學(xué)2023年項(xiàng)目支出預(yù)算安排1651.19萬元，比2022年預(yù)算增加621.20萬元，增長60.31%，增長原因主要是項(xiàng)目增加。主要包括本年財(cái)政撥款安排480.10萬元（其中一般公共預(yù)算安排480.10萬元），財(cái)政專戶管理資金安排1171.09萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市第七中學(xué)2023年安排政府采購預(yù)算1160.83萬元，比2022年預(yù)算增加572.85萬元，增長97.43%，增長原因主要是項(xiàng)目增加。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市第七中學(xué)2023年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2023年，合肥市第七中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，主要用于單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)而發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年均未安排此項(xiàng)預(yù)算,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年均未安排此項(xiàng)預(yù)算，用于購置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。

2023年合肥市第七中學(xué)編制項(xiàng)目績效目標(biāo)12個(gè)，預(yù)算資金1651.19萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類；二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

合肥市第七中學(xué)系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算883.96萬元，比2022年增加442.39萬元，增長100.19%，增長主要原因是項(xiàng)目增加。

（三）政府采購情況。

2023年合肥市第七中學(xué)政府采購預(yù)算總額1160.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算561.17萬元、政府采購工程預(yù)算266.70萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算332.96萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，合肥市第七中學(xué)固定資產(chǎn)總金額（原值）50165.18萬元，較上年增加387.28萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物42698.86萬元、通用設(shè)備4764.71萬元、專用設(shè)備475.33萬元、其他資產(chǎn)2226.28萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有4臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元。

2023年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

2023年合肥市第七中學(xué)單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。 

第四部分2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2023年合肥市第七中學(xué)無主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十、政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

合肥市第七中學(xué)2023年預(yù)算報(bào)表（16張）.pdf