目    錄

第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分  2024年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第七中學(xué)2024年收支總表

2.合肥市第七中學(xué)2024年收入總表

3.合肥市第七中學(xué)2024年支出總表

4.合肥市第七中學(xué)2024年財政撥款收支總表

5.合肥市第七中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市第七中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市第七中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市第七中學(xué)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.合肥市第七中學(xué)2024年基本支出總表

10.合肥市第七中學(xué)2024年項(xiàng)目支出總表

11.合肥市第七中學(xué)2024年政府采購支出表

12.合肥市第七中學(xué)2024年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市第七中學(xué)2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.合肥市第七中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第七中學(xué)2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第七中學(xué)2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

合肥市第七中學(xué)2024年單位預(yù)算

 

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

合肥市第七中學(xué)基本職能為實(shí)施中學(xué)生教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2024年度合肥市第七中學(xué)納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2023年12月31日，合肥市第七中學(xué)實(shí)有各類人員462人，其中在職358人、離休1人、退休103人。

三、2024年度主要工作任務(wù)

扎實(shí)推進(jìn)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，落實(shí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，踐行“為黨育人，為國育才”神圣使命；全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，完善全面育人課程體系，落實(shí)“五大行動”，助力學(xué)生全面而有個性的發(fā)展；加強(qiáng)教師培養(yǎng)，鼓勵教師踐行教育家精神，提升師德師風(fēng)師能；落實(shí)“雙減”政策，為群眾辦實(shí)事解難題，打造平安七中、健康七中、和諧七中、幸福七中，促進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量內(nèi)涵式發(fā)展。

 

第二部分  2024年單位預(yù)算表

合肥市第七中學(xué)2024年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第七中學(xué)2024年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市第七中學(xué)2024年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市第七中學(xué)2024年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市第七中學(xué)2024年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市第七中學(xué)2024年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市第七中學(xué)2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第七中學(xué)2024年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥市第七中學(xué)2024年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥市第七中學(xué)2024年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第七中學(xué)2024年單位項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.合肥市第七中學(xué)2024年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市第七中學(xué)2024年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第七中學(xué)2024年單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.合肥市第七中學(xué)2024年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第七中學(xué)2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市第七中學(xué)2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

 

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第七中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第七中學(xué)2024年收支總預(yù)算12993.60萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

合肥市第七中學(xué)2024年收入預(yù)算12993.60萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11280.13萬元，占86.81%，比2023年預(yù)算增加1889.83萬元，增長20.13%，增長原因主要是本年度增加合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項(xiàng)目；財政專戶管理資金收入1713.47萬元，占13.19%，比2023年預(yù)算減少11.47萬元，下降0.66%，下降原因主要是學(xué)生數(shù)減少。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

合肥市第七中學(xué)2024年支出預(yù)算12993.60萬元，比2023年預(yù)算增加1878.36萬元，增長16.90%，增長原因主要是本年度增加合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項(xiàng)目。其中，基本支出9211.76萬元，占70.89%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出3781.84萬元，占29.11%，主要用于完成其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目以及特定目標(biāo)項(xiàng)目。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市第七中學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算11280.13萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：教育支出8423.76萬元，占74.68%；社會保障和就業(yè)支出1646.13萬元，占14.59%；衛(wèi)生健康支出333.37萬元，占2.96%；住房保障支出876.88萬元，占7.77%。

與2023年預(yù)算相比，收、支總計各增加1889.83萬元，增長20.13%。主要原因：一是本年度增加合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項(xiàng)目；二是教職工人數(shù)增加。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第七中學(xué)2024年一般公共預(yù)算撥款11280.13萬元，比2023年預(yù)算撥款增加1889.93萬元，增長20.13%，主要原因：一是本年度增加合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項(xiàng)目；二是教職工人數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出8423.76萬元，占74.68%；社會保障和就業(yè)支出1646.13萬元，占14.59%；衛(wèi)生健康支出333.37萬元，占2.96%；住房保障支出876.88萬元，占7.77%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算8423.76萬元，比2023年預(yù)算增加1878.66萬元，增長28.70%，增長原因主要是本年度增加合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項(xiàng)目。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算521.50萬元，比2023年預(yù)算減少30.56萬元，下降5.54%，下降原因主要是離休人員減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算749.75萬元，比2023年預(yù)算增加15.35萬元，增長2.09%，增長原因主要是教職工人數(shù)增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算374.88萬元，比2023年預(yù)算增加7.68萬元，增長2.09%，增長原因主要是教職工人數(shù)增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算333.37萬元，比2023年預(yù)算減少5.63萬元，下降1.66%，下降原因主要是離休人員減少。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算685.90萬元，比2023年預(yù)算增加20.28萬元，增長3.05%，增長原因主要是教職工人數(shù)增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算190.97萬元，比2023年預(yù)算增加4.06萬元，增長2.17%，增長原因主要是教職工人數(shù)增加。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市第七中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出8680.13萬元，其中：

工資福利支出7318.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出802.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助558.63萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市第七中學(xué)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市第七中學(xué)2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

合肥市第七中學(xué)2024年項(xiàng)目支出預(yù)算安排3781.84萬元，比2023年預(yù)算增加2130.65萬元，增長129.04%，增長原因主要是本年度增加合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項(xiàng)目。主要包括本年財政撥款安排2600萬元（其中一般公共預(yù)算安排2600萬元），財政專戶管理資金安排1181.84萬元。

十、關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市第七中學(xué)2024年安排政府采購預(yù)算546.09萬元，比2023年預(yù)算減少614.74萬元，下降52.96%，下降原因主要是政府采購項(xiàng)目減少。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市第七中學(xué)2024年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2024年，合肥市第七中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動而發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年均未安排此項(xiàng)預(yù)算,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年均未安排此項(xiàng)預(yù)算,用于購置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。

2024年合肥市第七中學(xué)編制項(xiàng)目績效目標(biāo)12個，預(yù)算資金3781.84萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類；二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

合肥市第七中學(xué)系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算482.38萬元，比2023年減少401.57萬元，下降45.43%，下降主要原因是項(xiàng)目減少。

（三）政府采購情況。

2024年合肥市第七中學(xué)政府采購預(yù)算總額546.09萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算95.06萬元、政府采購工程預(yù)算253.95萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算197.08萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，合肥市第七中學(xué)固定資產(chǎn)總金額（原值）51151.78萬元，較上年增加986.60萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物42698.86萬元、設(shè)備6031.93萬元、其他資產(chǎn)2420.99萬元；無形資產(chǎn)總金額（原值）682.69萬元，其中土地使用權(quán)0萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值100萬元以上的設(shè)備有2臺（套）。 

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元。

2024年單位預(yù)算安排購置單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

2024年合肥市第七中學(xué)單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個，預(yù)算資金0萬元。

 

第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2024年合肥市第七中學(xué)無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

 

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十、政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

 附表：合肥市第七中學(xué)2024年預(yù)算報表（16張）